会务费报销的注意事项,会议费报销标准

会务费报销的注意事项,会议费报销标准

2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销；1000元以上的开支由院长签字报销。3、各部门要严格控制差旅费和会务·n费用报销的注意事项· 1、费用报销单、差旅费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。· 要求：费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负

(1)董事长、总经理、副总经理出差乘坐火车可以凭票按实报销。2)其他人员出差限乘火车硬座车，凭车票报销；特殊情况可以报销补票手续费，但须经主管副总认可)其他费用不予报销。3)第6条外出参加培训、重大活动或参加有关会议的人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用或由公司安排食宿的，不得再报销该期间的食宿费用和获得出差补助。第3章差旅费报销有关

4、强调：自己在本市组织承办会议，一般情况下不允许交给旅行社承办。5 、所讲的会议费是共性的会议费，但各种类型的项目经费所能开支的会议费标准及内容有差异.建议项目负责人举办会费用报销单A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事

⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1),并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按取得会议费发票需要开具会议费清单。依据《企业所得税税前扣除办法》第五十二条规定，纳税人发生的与其经营活动有关

(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的.范围。四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清在严格控制会务支出的背景下，特殊情况下需要报销会务费，必须办理相关手续或满足条件。会议费开票需要注意的事项包括对教学单位和行政机关不同情况的审批要求，以及科研经费的使用规